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黄石市城市管理局2018年预算公开说明

  来源:黄石市城管委     时间:2018-01-30 10:14

目录

第一部分:部门概况

一、单位主要职责

第二部分:2018年收支预算安排情况

第三部分:部门“三公”经费财政拨款预算情况

第四部分:政府性基金预算财政拨款预算情况

第五部分:其他需要说明的事项

一、政府采购预算情况

二、机关运行经费情况

三、绩效目标设置情况

四、国有资产占有使用情况

第六部分:名词解释

第七部分:部门2018年部门预算表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入预算情况表

三、2018年部门支出预算情况表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

  七、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(汇总表)

八、2018年政府性基金预算支出情况表

第八部分:部门2018年部门预算表(汇总表)

一、2018年部门收支总体情况表(汇总表)

二、2018年部门收入预算情况表(汇总表)

三、2018年部门支出预算情况表(汇总表)

四、2018年财政拨款收支预算总表(汇总表)

五、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(汇总表)

六、2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(汇总表)

  七、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(汇总表)

八、2018年政府性基金预算支出情况表(汇总表)

一、 部门概况

我局属市政府组成部门行政单位,下设4个直属单位,即:黄石市城市管理局督察执法大队、市数字化城市管理监督指挥中心、黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心)、黄石市建筑(施工)渣土管理处。同时,我局还承担市城市管理委员会办公室日常事务性工作。

2018年编入我局预算的有局机关、3个局直属单位(固体废弃物管理处单独编制),其中市城市建筑渣土管理处、市数字化城市管理监督指挥中心是以项目支出形式并入我局预算。纳入部门预算管理的单位共有人员编制65名,其中行政编制16名、全额拨款事业编制47名(其中参公管理人员42人)、工勤编制2名。截至2017年9月实有在职在编人员60人、离退休人员66人,遗属2人。

根据黄政办发[2016]19号文件精神,我单位的主要工作职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定城市管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。

2.负责全市城市管理行政执法和市容环境卫生行业管理与监督。  

3.根据有关法律法规规定,负责对全市范围(除开发区、工业园区外)规划批准永久性建设项目在实施过程中产生的违法建设行为的查处工作。

4.负责编制市级城管执法和市容环卫行业城市维护资金的使用计划与划拨,并跟踪监管资金使用。

5.负责全市城市管理执法和市容环境卫生管理标准的制定,拟订城市管理及城市管理执法有关规范性文件,经批准后组织实施。

6.负责全市城管执法的指导、检查、督察及考核工作;负责协调城管执法队伍的建设、业务培训工作;负责本单位城市管理执法案件的应诉工作。   

7.依法组织征收城市生活垃圾处理费和城市建筑渣土处置费,负责编制该资金的使用计划,经批准后予以实施,并跟踪监管资金使用;负责环卫服务市场化运作的招投标工作和监管。    

8.负责城市管理和市容环境卫生方面科学技术的研发和应用;建设、管理“数字城管”和城市管理信息网络系统。   

9.负责环卫设施、设备安全运行监督管理;负责城市建筑垃圾的统一管理,对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处;负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施;负责对全市垃圾无害化处理全过程进行监管。

10.负责对从事城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物处理的单位和个人的资格审批及核准工作;负责因教学科研、医用以及其他特殊业务需要饲养家禽家畜的审批;负责因特殊情况临时占用城市道路或者其他公共场所从事经营或者举办活动的审批;负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批;会同有关部门对因建设等特殊需要,在街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑、构建物或者其他设置的审批;会同有关部门审定大型广告的设置;负责商业广告、社会公益广告、主干道门面招牌的设置审批及执法管理。  

11.负责指导、督促、协调各县(市)区、相关部门和街道、社区做好城市管理工作并开展检查、考核、评比工作;      

12.负责对职责范围内违法建筑管控情况的考核和查处工作,协调查处违法建筑中出现的突出问题。

13.配合有关部门开展“创国家卫生城市”,“楚天杯”等创建活动。

14.为大企业提供“直通车”服务。

15.承办上级交办的其他事项。

二、2018年收支预算安排情况

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我局2018年部门预算收入3202.27万元,比上年增加了830.37万元,全部来源于财政拨款。

2018年部门预算总支出3202.27万元,其中:财政拨款基本支出预算1426.27万元,比上年增加了209.37万元,主要原因是职工奖励工资基数提高;财政拨款项目支出预算1776万元,比上年增加了621万元,根据市政府审批的《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP实施方案》,新增了该项目。

1.财政拨款基本支出预算1426.27万元,基中:1234.66万元用于在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费,191.61万元用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

2.项目支出经费1776万元,有一个新增项目,其他都是常年性的项目。一是拆除违章建筑专项经费100万元。该项目根据控违和拆违情况,每半年拨付一次,对各城区实行“以奖代补”;二是管理委员会工作经费25万元。是城管委日常工作及宣传等费用的保障;三是数字城管运行经费615万元。根据市政府及市财政局2015年10月对我局上报的《关于将数字城管经费纳入部门预算的请示》的回复意见,核定当年数字城管人员89人,年人均经费3.5万元,办公经费25万元,年需经费340万元。付移动公司运行费75万元,设备更新改造维修200万元,项目预算支出615万元;四是建筑渣土的处置、管控及运行经费300万元。依据黄石市人民政府2013年(7)号《关于下放城区经济社会管理权限(城管)的会议纪要》,城区建筑垃圾管理执法职能(不含对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处)转由各城区管理部门实施,建筑渣土处置费由市城管局集中征收,在2012年分配基数基础上结合体制调整后的各区实际,确定各城区分配基数。该项目办公及其他经费30万元,设备购置经费2万元,对各城区分配经费205万元,聘用管理人员18人,人均经费3.5万元,需安排劳务费63万元。五是黄石市黄金山餐厨废弃物处理厂建设项目736万元。该项目为新增项目,主要建设内容为餐厨废弃物收运处理系统及相关附属设施。采用PPP模式(DBOT),通过政府采购公开选定社会资本,由市环投公司代表政府方与社会资本共同出资设立项目公司;项目地点为湖北省黄石市开发区金山街办 B4 路以北,黄金山生活垃圾焚烧发电厂以西;项目用地面积约 18 亩;项目投资概算8099.61万元;项目特许经营期30年,其中建设期2年,运营期28年;在特许经营期间,项目公司负责项目的方案设计、投资、建设、运营及维护,特许经营期满,项目公司将该项目及全部设施按照约定移交给政府。根据《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目财政承受能力论证报告》中的财政支出测算及市政府审批的《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目合同》约定,项目收运处理政府补贴初始单价为210元/吨。其中,2017年收运量以70%计,2018年收运处理量以80%计,预算资金736万元。

三、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数54.45万元,比上年预算数增加了39.8%。其中,公务车辆运行维护费52万元,比上年增加了44%,原因是执法车辆增加,无公务用车购置费用;公务接待费2.45万元,与上年预算数减少了17%;无出国(境)预算费用。

四、政府性基金预算财政拨款预算情况

2018年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他需要说明的事项

(一)政府采购预算情况

2018年政府采购预算支出796万元,其中:736万元用于黄金山餐厨废弃物处理厂收运处理系统费用;60万元用于车辆运行维护、购置办公设备、办公用品、印刷费、物业管理费、档案整理劳务费等支出。

(二)机关运行经费情况

2018年机关运行经费191.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

(三)绩效目标设置情况

2018年部门预算项目实行目标绩效管理。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、待报废车辆2辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(四)三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)


黄石市城市管理局

2018年1月30日