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黄石市城市管理局2019年部门预算公开(本级)

来源:市城管局       时间:2019-02-14 16:28

目录

第一部分    黄石市城市管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    黄石市城市管理局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况

二、2019年部门收入预算情况表

三、2019年部门支出预算情况表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

第三部分   黄石市城管局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况(附:项目预算绩效目标批复表)

第四部分 名词解释

第一部分   黄石市城市管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定城市管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理行政执法和市容环境卫生行业管理与监督。  

(三)根据有关法律法规规定,负责对全市范围(除开发区、工业园区外)规划批准永久性建设项目在实施过程中产生的违法建设行为的查处工作。

(四)负责编制市级城管执法和市容环卫行业城市维护资金的使用计划与划拨,并跟踪监管资金使用。

(五)负责全市城市管理执法和市容环境卫生管理标准的制定,拟订城市管理及城市管理执法有关规范性文件,经批准后组织实施。

(六)负责全市城管执法的指导、检查、督察及考核工作;负责协调城管执法队伍的建设、业务培训工作;负责本单位城市管理执法案件的应诉工作。   

(七)依法组织征收城市生活垃圾处理费和城市建筑渣土处置费,负责编制该资金的使用计划,经批准后予以实施,并跟踪监管资金使用;负责环卫服务市场化运作的招投标工作和监管。    

(八)负责城市管理和市容环境卫生方面科学技术的研发和应用;建设、管理“数字城管”和城市管理信息网络系统。   

(九)负责环卫设施、设备安全运行监督管理;负责城市建筑垃圾的统一管理,对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处;负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施;负责对全市垃圾无害化处理全过程进行监管。

(十)负责对从事城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物处理的单位和个人的资格审批及核准工作;负责因教学科研、医用以及其他特殊业务需要饲养家禽家畜的审批;负责因特殊情况临时占用城市道路或者其他公共场所从事经营或者举办活动的审批;负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批;会同有关部门对因建设等特殊需要,在街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑、构建物或者其他设置的审批;会同有关部门审定大型广告的设置;负责商业广告、社会公益广告、主干道门面招牌的设置审批及执法管理。

(十一)负责指导、督促、协调各县(市)区、相关部门和街道、社区做好城市管理工作并开展检查、考核、评比工作。

(十二)负责对职责范围内违法建筑管控情况的考核和查处工作,协调查处违法建筑中出现的突出问题。

(十三)配合有关部门开展“创国家卫生城市”,“楚天杯”等创建活动。

(十四)为大企业提供“直通车”服务。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年编入部门预算的有局机关(黄石市城市管理局),3个下属单位:黄石市城市管理局督察执法大队、市数字化城市管理监督指挥中心、黄石市建筑(施工)渣土管理处。纳入部门预算管理的单位共有人员编制65名,其中行政编制16名、全额拨款事业编制47名(参公管理人员42人)、工勤编制2名。截至2018年年底实有在职在编人员58人、离退休人员68人、遗属2人。

第三部分   黄石市城市管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算总收入3269.53万元。其中:财政拨款收入3269.53万元,占总收入的100%。

2019年部门预算总支出3269.53万元。其中:基本支出1516.33万元,占总支出的46.38%;项目支出1753.2万元,占总支出的53.62%。按支出功能分类:城管执法3269.53万元,占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

(一)2019年部门预算总收入3269.53万元,同比增长了1.02%。其中:基本支出预算1516.33万元,比上年增加了90.06万元,增幅6.3%。

(1)工资福利支出1048.43万元,比上年增加了16.46万元,增幅1.6%。工资福利支出主要用于在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费。较上年增加的主要原因是医疗保险及住房公积金同比稍有增长。

(2)商品和服务支出196.33元,比上年增加了4.72万元,增幅2.46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费(租赁)、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(3)对个人和家庭补助支出271.57万元,比上年增加了68.88万元,增幅33.98%。主要用于离退休人员的奖金,公用经费、医疗费补助等支出。较上年增加的主要原因是离退休人员的奖金及医疗费补助同比增幅较大。

(二)2019年项目支出预算1753.2万元,比上年减少了22.8万元,同比下降了1.28%。主要一是根据《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目合同》约定,2019年该项目预算613.2万元,与上年同比减少了122.8万元;二是建筑渣土的处置、管控及运行经费项目因渣土处置费收入有所增长,与上年同比增加了100万元。项目支出具体如下:

(1)拆除违章建筑专项经费100万元。该项目根据控违和拆违情况,每半年拨付一次,对各城区实行“以奖代补”。

(2)管理委员会工作经费25万元。是城管委日常工作及宣传等费用的保障。

(3)数字城管运行经费615万元。根据市政府及市财政局2015年10月对我局上报的《关于将数字城管经费纳入部门预算的请示》的回复意见,核定当年数字城管人员89人,年人均经费3.5万元,办公经费25万元,年需经费340万元。付移动公司运行费75万元,设备更新改造维修200万元,项目预算支出615万元。

(4)建筑渣土的处置、管控及运行经费400万元。依据黄石市人民政府2013年(7)号《关于下放城区经济社会管理权限(城管)的会议纪要》,城区建筑垃圾管理执法职能(不含对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处)转由各城区管理部门实施,建筑渣土处置费由市城管局集中征收,在2012年分配基数基础上结合体制调整后的各区实际,确定各城区分配基数。2019年预算对各城区分配经费305万元,管理人员办公费及人员经费95万元。

(5)黄石市黄金山餐厨废弃物处理厂建设项目613.2万元。该项目主要建设内容为餐厨废弃物收运处理系统及相关附属设施。采用PPP模式(DBOT),通过政府采购公开选定社会资本,由市环投公司代表政府方与社会资本共同出资设立项目公司;项目地点为湖北省黄石市开发区金山街办 B4 路以北,黄金山生活垃圾焚烧发电厂以西;项目用地面积约 18 亩;项目投资概算8099.61万元;项目特许经营期30年,其中建设期2年,运营期28年;在特许经营期间,项目公司负责项目的方案设计、投资、建设、运营及维护,特许经营期满,项目公司将该项目及全部设施按照约定移交给政府。根据《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目财政承受能力论证报告》中的财政支出测算及市政府审批的《黄金山餐厨废弃物处理厂PPP项目合同》约定,项目收运处理政府补贴初始单价为210元/吨。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费196.33万元,与上年同比增加了4.72万元,增幅2.46%。具体预算安排如下:办公费35.15万元、印刷费1万元、水电费16万元、邮电费4万元、物业管理费15万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费6万元、工会经费16万元、福利费20万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用41.68万元。

四、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总支出26万元,包括:货物类20万元,服务类15.1万元,在实际执行中根据计划据实调整。具体预算如下:

(一)基本支出政府采购预算14万元,基中:办公费4万元、印刷费1万元、车辆维修4万元,办公设备购置5万元;

(二)项目支出政府采购预算12万元,基中:办公费0.8万元、印刷费2.7万元、车辆维修5万元、办公设备购置3.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数53.5万元,同比下降了1.74%。其中:因公出国(境)费用未编制预算;公务车辆运行维护费52万元,与上年持平,无公务用车购置预算费用;公务接待费1.5万元,比上年预算数减少了0.95万元,同比下降了38.78%。

六、政府性基金预算财政拨款预算情况

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

八、绩效目标设置情况

2019年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)