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黄石市固体废弃物管理处2019年部门预算公开

来源:固废管理处       时间:2019-02-19 14:55

目录

第一部分    黄石市固体废弃物管理处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    黄石市固体废弃物管理处2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况

二、2019年部门收入预算情况表

三、2019年部门支出预算情况表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

第三部分   黄石市固体废弃物管理处2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况(附:项目预算绩效目标批复表)

第四部分 名词解释

第一部分   黄石市固体废弃物管理处概况

一、主要职责

1、负责全市生活垃圾处理行业的长远规划和阶段性工作计划,组织实施,指导、监督全市生活无害化、规范化处理工作;

2、根据BOT协议和监管办法负责对生活垃圾焚烧发电厂日常运营实施监督管理;

3、负责各城区生活垃圾接纳和处置运行工作;

4、做好垃圾场维护、环境监测及渗沥液处理达标排放等工作;

5、收集和研究国内外固废处置监管的信息动态,对全市固废处置工作先进经验。新技术、新工艺。努力实现“无害化、减量化、资源化”;

6、负责各委托收费单位的协调及所征收垃圾处理费进入财政专户储存的收支管理工作;负责对全市生活垃圾的征收、监管及经费的划拔工作。

二、部门预算单位构成

黄石市固体废弃物处置中心与黄石市城市生活垃圾处理费管理中心同为黄石市城管局局属二级单位,根据黄编办〔2014〕50号文件精神,市固体废弃物处置中心与市城市生活垃圾处理费管理中心职能整合后,组建黄石市固体废弃物管理处,加挂市城市生活垃圾处理中心牌子,核定部门领导职数一正两副,原定12名编制不变,实有在职在编人员10人,退休人员9人,聘用人员21人。

第三部分   黄石市固体废弃物管理处2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算总收入2495.75万元,其中:经费拨款(补助)95.75万元,占总收入的3.84%,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2400万元,占总收入的96.16%。

2019年部门预算总支出2495.75万元,其中:基本支出95.75万元,包括工资福利支出84.62万元,商品和服务支出7.61万元,对个人和家庭补助3.52万元,;占总支出的3.84%;项目支出2400万元,为常年性项目:一是收费中心日常运行经费;二是拨付各城区垃圾费。根据《黄石市城市生活垃圾处理费征收管理办法》(黄石政规〔2016〕4号)文件规定,结合各城区城市生活垃圾处理费收入情况,按照市物价部门核定的比例将生活垃圾处理费拨付至各城区,用于城区社区卫生清扫保洁、垃圾收集、运输、补助日常维护支出;三是付创冠垃圾贴费。根据创冠环保(黄石)有限公司签订的BOT特许经营权协议的规定,我处对黄金山生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理按60元/吨予以补贴。占总支出的96.16%。按支出功能分类:城乡社区环境卫生2495.75万元,占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

(一)2019年部门预算总收入2495.75万元,同比下降了2.87%。其中:基本支出预算95.75万元,比上年增加了26.34万元,增幅37.95%。

(1)工资福利支出84.62万元,比上年增加了21.31万元,增幅33.66%。工资福利支出主要用于在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费。较上年增加的主要原因是新增人员经费和医疗保险及住房公积金同比稍有增长。

(2)商品和服务支出7.61万元,比上年增加了3.61万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费(租赁)、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(3)对个人和家庭补助支出3.52万元,比上年增加了3.37万元,主要用于离退休人员的奖金,公用经费、医疗费补助等支出。较上年增加的主要原因是离退休人员的奖金及医疗费补助同比增幅较大。

(二)2019年项目支出预算2400万元,比上年减少了100万元,同比下降了4%。主要是城市生活垃圾收集、运输、处置费项目因上年预算2500万元过高,2019年调整为2400万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年我部门无机关运行经费安排的支出。

四、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总支出9.1万元,包括:货物类2.7万元,服务类6.4万元,在实际执行中根据计划据实调整,其中:办公费1.2万元、印刷费1.4万元、车辆维修1万元、办公设备购置1.5万元、信息管理软件的开发设计4万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,同比增加了2.33%。其中:因公出国(境)费用未编制预算;公务车辆运行维护费4万元,与上年持平,无公务用车购置预算费用;公务接待费0.4万元,比上年预算数增加了0.1万元,同比增加了33.33%。

六、政府性基金预算财政拨款预算情况

2019年我部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车5辆、生产性用车4辆。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

八、绩效目标设置情况

2019年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。

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第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)