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黄石市市政公用局2020年预算公开

来源:市市政公用局       时间:2020-06-11 15:36


黄石市市政公用局2020年预算公开目录

第一部分  黄石市市政公用局2020年部门预算说明   

一、部门概况  

(一)机构设置情况及编制情况  

(二)主要工作职责  

二、部门年度(或中长期)工作重点  

三、2020年度预算安排情况  

部门预算收支情况总体说明

(二)部门预算收支增减变化情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算情况

国有资产占有使用情况

绩效目标设置情况

四、专用名词解释第二部分2020年部门预算表  

一、2020年部门收支总体情况表  

二、2020年部门收入预算情况表  

三、2020年部门支出预算情况表  

四、2020年财政拨款收支预算总表  

五、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)  

六、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)  

七、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)  

八、2020年政府基金预算支出情况表

第一部分  黄石市市政公用局2020年预算编报说明

一、部门概况

(一)机构设置情况及编制情况

我局基本情况:人员编制数25人、实有人数16人、离休2人、退休40人。

(二)主要工作职责

1、负责市管城市道路、桥梁、隧道、排水、路灯等市政基础设施的管理与维护,对城市污水集中处理及各城区(开发区)的市政设施实施监管。

2、参与市政公用基础设施建设工程规划及建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收,并负责工程竣工验收后的接管。

3、对旧城改造、小区新建中涉及市政公用设施配套建设进行指导、协调、监督。  4、负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、等公用事业的行业管理。

5、负责公用事业经营企业资质初审上报及年度审验工作,对公用企业服务质量和安全生产工作实施监督。

6、指导、监督市政公用事业特许经营权资源的市场化配置工作。

7、在市城市排渍指挥部的领导下,负责检查督促城市排渍工作。

二、部门年度(或中长期)工作重点

1、继续做好市管道路、桥梁、隧道日常巡视管理工作,及时下达市管道路沥青路面及人行道维护计划,及时处置城管问题信息表。继续督促各维护单位加强道路巡视,保证施工质量,做好文明施工,加快维护进度,按时完成维护计划。及时做好市管沥青路面及人行道维护工程量的核实及验收工作。

2、实施一批道路升级改造工程。对城区部分老旧道路进行升级改造,采用新工艺、新方法,提升道路等级,完善道路功能,为市民出行提供便利。

3、继续做好城管委办件处理回复工作,处理回复率达到90%以上。

4、继续做好城区市政设施维护管理督办、指导工作,加强与各城区(开发区)的沟通协调。

5、完成亚行贷款项目磁湖区域管网合同包建设,河西区域管网合同包、青山湖青港湖区域管网合同包和磁湖区域管网合同包工程结算审计。

6、加强燃气市场的管理,开展城镇燃气热力安全生产大检查,隐患大治理专项行动,全年检查巡查储罐治、供、销240次/个,重瓶抽查合格率达98%以上,全年燃气热力行业无重大安全事故。

7、 大力开展节水创建、节水宣传活动。始终坚持常态化的节水宣传、开展有特色的节水主题活动。每年5月份开展全国城市节约用水宣传周活动,同时大力推进节水型企业(单位)、节水型机关以及节水型小区创建工作,定期开展节水法规、节水技术培训,向企业单位等非居民用水户宣传国家及省市节水相关政策、法规,提升非居民用水户节水意识。    

8、推广节水器具和推进一户一表改造工程,加大日常节水检查、普查力度,争取在全市范围内彻底杜绝跑、冒、滴、漏现象,减少水资源浪费。

9、 创建节水型机关10家。

10、完成城市路灯管理体制改革过渡交接,确保城市主干道亮灯率不低于98%,次干道、支路亮灯率不低于96%。

三、2020年度预算安排情况

部门预算收支情况总体说明

2020年部门预算总收入399.76万元。其中:财政拨款收入399.76万元,占总收入的100%。

2020年部门预算总支出399.76万元。其中:基本支出399.76万元含工资福利支出232.15万元,商品和服务支出34.14万元、对个人和家庭补助支出133.47万元),占总支出的100%;

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入399.76万元,与上年收入预算496.49万元相比减少96.73万元,减幅19.48%,主要是由于人员退休及部分离退休人员去世。

2020年预算安排总支出399.76万元,与上年支出预算496.49万元,相比减少96.73万元,减幅19.48%,主要是由于人员退休及部分离退休人员去世。

(三)机关运行经费安排情况说明

2020年预算安排局机关运行经费34.14万元,其中:商品和服务支出34.14万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、公务接待费等。

(四)政府采购预算安排情况说明

2020年预算政府采购计划为1万元,其中:货物类0.5万元(办公费中的纸张、墨粉、墨盒合计0.5万元)、服务类0.5万元(印刷费用0.5万元)。政府采购预算的编制只能在日常公用经费中编制政府采购计划,对于2020年城维费安排的项目无法进行政府采购计划编制,在实际执行中根据计划据实调整。特说明。

(五)“三公”经费增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算为0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元、公务用车购置0万元 ,无公车购置计划,公务用车运行费0万元。与上年“三公”经费0.5万元相比减少0.3万元,减幅60%,主要因为公务用车划转到数字城管。

(六)政府性基金预算财政拨款预算情况

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我局共有0辆公务用车(原2辆道路巡视车已划拨至数字城管)。

(八)绩效目标设置情况

2020年部门项目、公共项目均实施绩效目标管理,2020年我单位无项目支出。四、专用名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。