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黄石市园林局2020年预算公开目录

来源:市园林局       时间:2020-06-11 16:09

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门概况

二、部门年度(或中长期)工作重点

三、2020年度收支预算安排情况

1、2020年预算收支增减变化情况

2、“三公”经费增减变化情况

3、机关运行经费安排情况

4、政府采购预算安排情况

四、专用名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入预算情况表

三、2020年部门支出预算情况表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

七、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

八、2020年政府基金预算支出情况表

黄石市园林局2020年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、“三定”方案规定的职能及2020年主要任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我局将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

我局是根据黄政办发[2004]124号文件成立的副县级事业单位,园林局机关纳入财政部门预算管理。园林局机关内设3科1室:园林绿化建设科、园林绿化管理科、风景区管理科及办公室。核定编制20人,现在职在编9人,(编外)聘请人员2人、退休人员17人。

主要工作职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策。

2、参与编制城市绿地系统规划;组织编制城市绿地系统详细规划;编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

3、负责市城市绿化委员会办公室的日常工作和创建国家园林城市的具体工作。

4、组织磁湖风景区直接管理范围内详细规划的编制工作;负责磁湖风景区保护、管理、开发和利用工作。

5、参与审查风景区和新建公园的建设方案,并指导建设和管理,负责风景名胜区资源的调查评估和上报工作。

6、负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施;审核城市建设项目中的附属绿化工程设计方案;参与园林绿化工程竣工验收。

7、负责全市园林绿化行业管理工作。负责园林绿化建设与维护市场的管理;负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

8、编报城市园林绿化建设与维护、风景区保护与管理资金年度计划,并参与使用的监管。

二、部门年度(或中长期)工作重点

2020年,市园林局全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委市政府的中心工作,以高质量打造山水宜居之城为目标,以全面提升城市园林绿化精细化管理水平为重点,积极探索城市园林绿化长效管理机制,扎实开展文明城市、国家历史文化名城创建活动,不断提高城市绿化管理水平和城市环境质量,为我市实现山水园林市,最美工业城,和创建国家生态园林城市目标贡献园林力量!

三、2020年度收支预算安排情况

1、2020年预算收支增减变化情况

2020年预算安排总收入1061.76万元,其中财政拨款收入1061.76万元,与上年预算收入298.83万元相比增加762.93万元,。主要是团城山公园管理处公益二类包干补助经费收入增加850万元。

2020年预算安排总支出1061.76万元。其中基本支出211.76万元,(含在职人员工资福利支出142.00万元,商品和服务支出20.00万元,对个人和家庭补助支出49.76万元),项目支出为团城山公园管理处公益二类包干补助经费850万元,与上年支出预算298.83万元相比增加762.93万元,主要是团城山公园管理处公益二类包干补助经费支出增加850万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2020年“三公”经费预算为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费及公务用车运行经费均为0万元,公务接待费0.2万元,无公务用车购置计划。与上年“三公”经费0.2万元相比持平。         

3、机关运行经费安排情况

2020年预算安排机关运行经费20.00万元。其中商品和服务支出20.00万元。

4、政府采购预算安排情况

2020年预算政府采购计划0.3万元,服务类0.3万元。

5、国有资产占有情况说明

园林局2020年无公务用车,无资产购置,国有资产占有无。

6、重点项目预算的绩效目标

园林局2020年无重点项目预算,因此无重点项目的绩效目标。

四、专用名词解释

1、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他需要说明的事项

1、绿化补偿费由于省政府文件出台而暂停征收,因此项目支出取消。

2、2020年城维费安排的项目不能进行政府采购计划编制。